2021.05.25
4941下周一（5月31日8時(shí)），新版出口退（免）稅申報(bào)系統(tǒng)將正式上線！新系統(tǒng)如何操作？下面，我們來學(xué)習(xí)！
外貿(mào)企業(yè)退免稅操作流程！
新版系統(tǒng)提供智能配單和明細(xì)采集兩個(gè)入口采集申報(bào)數(shù)據(jù)。
? 智能配單。業(yè)務(wù)量較大的外貿(mào)企業(yè)，可進(jìn)入【智能配單】-【出口貨物報(bào)關(guān)單管理】-【報(bào)關(guān)單導(dǎo)入】，導(dǎo)入從電子口岸下載并解密的出口報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)，進(jìn)行智能配單操作，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成申報(bào)明細(xì)數(shù)據(jù)，減少手工錄入。
? 明細(xì)數(shù)據(jù)采集。業(yè)務(wù)量較少的外貿(mào)企業(yè)，納稅人可以直接點(diǎn)擊【明細(xì)數(shù)據(jù)采集】，手工錄入申報(bào)數(shù)據(jù)。
下面以手工錄入申報(bào)明細(xì)為例，演示操作流程。
Part 一
出口退（免）稅申報(bào)基礎(chǔ)操作流程
1.登錄廈門市電子稅務(wù)局 - 我要辦稅 - 出口退稅管理
2.點(diǎn)擊出口退（免）稅申報(bào) - 出口貨物勞務(wù)免退稅申報(bào) - 在線申報(bào)
3.點(diǎn)擊明細(xì)數(shù)據(jù)采集 - 出口明細(xì)申報(bào)表/進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)表
4.點(diǎn)擊“新建”按鈕，根據(jù)報(bào)關(guān)單、增值稅專用發(fā)票錄入數(shù)據(jù)。
5.退稅申報(bào)——點(diǎn)擊“生成申報(bào)數(shù)據(jù)”按鈕，輸入正確的所屬期和批次，點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕，可生成申報(bào)數(shù)據(jù)。
6.勾選數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊“數(shù)據(jù)自檢”按鈕，自檢排位狀態(tài)顯示為“自檢成功”。
7.自檢情況顯示疑點(diǎn)個(gè)數(shù)，點(diǎn)擊具體的數(shù)字查看詳細(xì)的疑點(diǎn)描述。
8.勾選數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊“正式申報(bào)”按鈕，將數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)為正式申報(bào)。
9.勾選數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊“打印報(bào)表下載”按鈕，將報(bào)表保存至本地電腦后，進(jìn)行表單打印。
10.點(diǎn)擊申報(bào)結(jié)果查詢頁面，查看數(shù)據(jù)正式申報(bào)后的審核狀態(tài)。
Part 二
新系統(tǒng)變化詳解
1. 字段位數(shù)規(guī)則調(diào)整
2. 關(guān)聯(lián)號及關(guān)聯(lián)關(guān)系調(diào)整
3. 關(guān)單發(fā)票匹配關(guān)系調(diào)整
Part 三
常見問題
1. 問：增值稅發(fā)票如何導(dǎo)入系統(tǒng)？
答：新的電子稅務(wù)局出口退稅申報(bào)系統(tǒng)中的增值稅發(fā)票是自動(dòng)同步到系統(tǒng)中，無需企業(yè)手動(dòng)操作并且取消發(fā)票獲取功能。企業(yè)直接到智能配單首頁—基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理—增值稅專用發(fā)票管理中查詢是否有要申報(bào)的增值稅發(fā)票信息即可，無需手工操作。
2. 問：出口貨物報(bào)關(guān)單管理里面勾選數(shù)據(jù)點(diǎn)擊“報(bào)關(guān)單生成明細(xì)”按鈕，提示“您勾選的數(shù)據(jù)中存在 '已生成' 的數(shù)據(jù)，請確認(rèn)！”？
答：出口貨物報(bào)關(guān)單管理界面已經(jīng)生成過出口明細(xì)的報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)，無法再次生成，如需重新調(diào)整生成出口明細(xì)，需要先進(jìn)入明細(xì)數(shù)據(jù)采集界面-出口退稅出口明細(xì)申報(bào)-勾選需要重新調(diào)整的明細(xì)數(shù)據(jù)，點(diǎn)“刪除”按鈕，先刪除數(shù)據(jù)后再重新回到出口貨物報(bào)關(guān)單管理界面進(jìn)行重新勾選。
3.問：生成數(shù)據(jù)時(shí)提示請先進(jìn)行序號重排，應(yīng)如何處理？
答：生成數(shù)據(jù)時(shí)提示“請先進(jìn)行序號重排”，是因?yàn)槊骷?xì)中存在序號重復(fù)的情況存在。此時(shí)需要打開明細(xì)采集界面，然后點(diǎn)擊右上角“序號重排”按鈕后，“起始序號”填寫“00000001”后，點(diǎn)擊“確定”再嘗試重新生成數(shù)據(jù)申報(bào)即可。
4.問：自檢疑點(diǎn)提示“申報(bào)的關(guān)聯(lián)號不符合編寫規(guī)則”？
答：申報(bào)批次修改后，關(guān)聯(lián)號編寫規(guī)則中的批次需要同步進(jìn)行修改，關(guān)聯(lián)號編寫規(guī)則應(yīng)按照“申報(bào)年月（6位數(shù)字）+申報(bào)批次（3位數(shù)字）+流水號（1-8位數(shù)字）。
5. 問：智能配單時(shí)，找不到對應(yīng)的報(bào)關(guān)單信息？
答：外貿(mào)企業(yè)做智能配單前需先對出口報(bào)關(guān)單管理中的出口報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)據(jù)檢查，檢查通過后才可以進(jìn)行智能配單。已經(jīng)生成明細(xì)數(shù)據(jù)的出口報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)無法進(jìn)行配單，需要將明細(xì)數(shù)據(jù)刪除后，重新對報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)據(jù)檢查后進(jìn)行配單操作。
6. 問：企業(yè)撤回申報(bào)申請表填寫原申報(bào)序號時(shí)提示“撤回原因?yàn)?'申報(bào)錯(cuò)誤申請撤回' 時(shí)，原申報(bào)序號應(yīng)為空”？
答：外貿(mào)企業(yè)申報(bào)撤回申報(bào)申請表時(shí)，如果撤回原因選擇“申報(bào)錯(cuò)誤申請撤回”，想要撤回整個(gè)所屬期數(shù)據(jù)時(shí)，原申報(bào)序號、憑證種類以及憑證號碼可以不用填寫，直接保存即可。
來源：廈門稅務(wù)
小貼士
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